工作内容：
1.审核原始凭证，审查其合理、合法、合规性
2.根据原始凭证（费用单 、出货单等），录凭证入财务软件
3.根据人事提供的考勤，核算工资
4.根据采购及仓库提供的原始单据，核对应付账款，核算当月成本
5.根据业务发货单及收款明细，核对应收账款
6.月末核对银行对账单，结转相关科目，按公司要求出具各类财务报表
7.接收并保管采购部提交的发票，每月根据报关单开具销售发票，配合同事做好个税、增值税等的申报工作。
3628 7181-00|175 8449 7115 479.领导交代的其他事项
