岗位职责
1、供应商客户往来对账，供应商付款及费用报销单据审核；
2、日常凭证制作、打印、装订等；
3、核对现金和银行账目等，保证财务数据的正确性；
4、进项发票的认证，及销售发票的开局和供应商预付款项发票的跟催；
5、审核供应商报价，其他出入库；
6、公司基本资料的保管及协助财务经理融资资料的准备；
7、销售 信用证资料审核和提交；
8、协助财务经理税务报表的制作和递交及上级交办的其他任务。
任职要求
1.相关财务3年以上经验，熟悉兑税退及各项税收操作流程；
2.熟悉工业企业成本核算，熟悉K3系统；
5936 6520-|171 4325 2293 653.熟悉使用各项办公软件，具有一定的管理能力和团体荣誉感。